Se creará una factura a cada colegiado que tenga importe positivo en su casilla de cuota colegial, Apartado 2.
Si tenemos la opción No Remesar activada, si se le generará factura pero sin cobro, es decir no se incluirá en remesas se quedará como pendiente de cobro.
A continuación procedemos de la siguiente manera:
- Generamos informe previo para comprobar las cuotas colegiales a las que generaremos facturas.
- Creamos las facturas para cada colegiado.
Accedemos al menú Nueva Factura.
Desde la pestaña Periódicas:
Paso 1. Ver informe previo.
Podemos generar un informe previo en Excel. También el mismo informe se genera en Búsqueda de Colegiados en el desplegable de listas parametrizadas, agregando los campos que necesitemos.
Paso 2 Creamos las facturas para cada colegiado
Si se realizó un traspaso este mes nos avisa con el siguiente mensaje: (podemos cancelar el proceso)
Escribimos el concepto general para todas las facturas:
Finalmente nos devuelve un resumen donde nos indica si alguna factura no generó COBRO, ya que el colegiado las abona por transferencia, u otros medios.
